国有企业信息系统内部控制自我评价，是筑牢国资数字化安全底线、保障业务合规高效运行的核心环节。我们聚焦国企治理特性与监管要求，以国资监管新规、内控规范为基准，为国有企业量身定制信息系统内控评价方案，深度挖掘系统风险隐患，推动内控体系与国资管理深度融合，助力国企守住数据安全红线、提升数字化治理效能。具体服务内容如下：

1. 需求与范围精准锚定

国资场景深度适配：围绕国企核心业务（如能源调度、基建项目管理、国资交易平台 ），通过国资监管政策研读、业务流程穿透式调研，聚焦 “三重一大” 决策系统、资金管控平台、涉密信息系统等关键模块，梳理与国资安全、合规运营强关联的内控需求，明确评价范围覆盖至系统开发、运维、使用全生命周期。

评价目标多维聚焦：锚定国资监管要求，将 “保障国有资产安全完整”“符合国家网络安全与数据合规政策”“支撑国企战略决策高效落地” 作为核心目标，同步兼顾系统效能提升（如降低运维成本、优化业务响应速度 ），输出《国企信息系统内控评价需求清单》 。

2. 国资特色风险评估

监管合规风险深：结合《国有企业内部控制规范》《数据安全法》等政策，重点排查信息系统在国资数据上报（如国有资产统计报表系统数据准确性 ）、涉密信息处理（如军工企业研发系统保密措施 ）、采购招标系统合规性（流程是否符合国资采购监管 ）等环节的风险点，构建国资专属风险库。

战略协同风险研判：分析信息系统与国企战略协同性，如数字化转型系统是否支撑 “智慧国资” 建设、海外业务系统是否适配国际合规要求（如数据跨境传输安全 ），运用国资战略匹配度模型，量化评估系统对国企长期发展的支撑风险。

3. 内控体系深度测评

国资内控框架对标：对照国企 “三重一大” 决策机制、国资监管权责清单，审查信息系统内控设计：如决策系统是否嵌入 “集体决策留痕、分级授权审批” 功能，资金系统是否关联国资预算刚性控制，输出《国企内控框架对标报告》 。

运行有效性穿透验证：采用国资场景化测试方法，选取 “重大投资项目系统流程”“国有产权交易数据链路” 等典型场景，通过穿行测试、压力测试（模拟国资交易高峰数据处理 ），验证内控措施执行有效性，重点排查 “重流程设计、轻实际执行” 的形式化问题。

4. 缺陷认定与整改

国资级缺陷分级判定：依据国资监管处罚案例、影响国有资产安全程度，创新 “国资缺陷分级标准”：将 “涉密信息系统权限混乱导致数据泄露”“国资交易系统流程漏洞引发资产流失风险” 列为重大缺陷，建立缺陷与国资损失的关联评估模型。

整改方案国资适配：针对缺陷制定 “合规 + 效能” 双提升方案：如涉密系统缺陷整改融入 “等保三级” 建设要求，资金管控系统优化结合 “国资动态监测平台” 数据对接，推动整改成果纳入国企负责人经营业绩考核，保障整改落地实效。

5. 评价报告与国资监管衔接

国资报告定制输出：按照国资监管机构披露要求，编制《国有企业信息系统内部控制自我评价报告》，突出 “国资安全保障措施”“合规风险化解成效”“数字化治理能力提升” 等内容，同步生成面向董事会、监事会的专项解读版，适配国企治理层决策需求。

监管协同响应支持：协助国企对接国资监管机构，如配合开展 “国资系统内控专项检查” 数据报送、参与 “智慧国资” 平台内控数据共享试点，推动评价成果转化为国资监管 “数字画像”，助力国企在国资考核中彰显数字化治理优势。