能源行业
专业服务： 上市公司信息系统审计
案例介绍：客户企业高度依赖 SAP 系统开展业务与财务工作，但由于系统架构复杂，叠加 IT 人员频繁流动，导致业务数据向财务系统传输的规则与口径出现模糊。为保障企业年报财务数据质量，我们团队开展年报 IT 审计工作，通过信息系统一般控制测试（ITGC）和信息系统应用控制测试（ITAC）双重验证机制，全面评估系统控制有效性。其中，ITGC 从系统整体控制环境出发，审查权限管理、系统配置、变更控制等基础环节；ITAC 则针对经营数据完整性和准确性、用户真实性和合理性、用户行为和系统收款等方面进行核查，确保数据流转与系统操作符合既定标准，为年报数据建立可靠性。
我们通过 16 项专业测试，对企业系统展开全面审查，成功识别出包括业务数据与财务数据一致性、变更管理、内部控制等3大类问题，并针对性地提出系统性优化建议。
文旅行业
专业服务： 上市公司信息系统审计
案例介绍： 该客户企业身处文旅行业，业务涉及大量数据。且其存在两套系统，其中系统A数据会被传输到系统B进行整合，系统B的数据将作为财务依据。为保障企业财务数据的可靠性，我们团队采取了信息系统审计，以信息系统应用控制测试（ITAC）为主，信息系统一般控制测试（ITGC）为辅进行全面评估。
我们通过 12 项专业测试，对企业系统展开全面审查，成功识别出包括数据资产的识别与保护、业务数据的完整性与实时性、业务连续性在内的多个问题，并针对性地提出系统性优化建议。
移动互联网业
专业服务：
上市公司信息系统审计
案例介绍：客户企业坐标在海外，针对客户企业年报财务数据可靠性保障需求，我们团队承接其年报IT审计项目。该企业积累海量玩家用户行为数据、广告播放数据，且业务数据与财务数据高度关联，数据治理复杂度较高。 项目实施过程中，团队采用“远程沟通+现场审计”相结合的工作模式：前期通过邮件完成审计程序设计、需求确认、数据准备等筹备工作，后期审计人员赴海外开展实地数据采集与现场测试。依托数据CAATs（计算机辅助审计技术），通过对海量的数据进行分析完整的对企业信息系统的控制设计有效性、运行有效性进行全面评估。同时，针对该企业涉及的关联公司，审计团队实施统一标准的年报IT审计流程，确保审计范围完整性与结论准确性，为企业年报编制提供可靠的IT审计支持。
住宿与餐饮业
专业服务：
上市公司信息系统审计
案例介绍：餐饮与住宿行业作为传统行业随着自媒体时代来临，面临获客渠道更加的多元化，除了传统的OTA平台，还有大量的小程序和自媒体平台接入的订单数据，数据的来源变的非常的分散。我们依托CAATc（计算机辅助审计技术）定制了审计方案，对所有的订单数据进行了全量审计，有效的验证了业务数据与财务数据的一致性，对整个营销流程包括（佣金、返点、业务费用)等方面通过ITAC制定的审计测试中也发现了不少问题，同时通过ITGC的测试发现酒店管理系统的服务提供上给酒店设计的服务存在业务连续性、服务可靠性等方面存在涉及缺陷并提出了改进建议。
信息技术服务业
专业服务：
上市公司信息系统审计
案例介绍：客户企业存在较多历史遗留项目，且信息化管理较为混乱，针对客户企业年报财务数据可靠性保障需求，我们团队承接其年报IT审计项目。该项目提供的资料有限，数据治理复杂度较高。依托信息系统一般控制测试（ITGC）与信息系统应用控制测试（ITAC）的双重验证体系，对企业信息系统的控制设计有效性、运行有效性进行全面评估。
我们通过5项专业测试，对企业系统展开全面审查，成功识别出 3项不同程度的问题，并针对性地提出系统性优化建议。